2018年深圳市南山区人民医院部门预算

2018年深圳市南山区人民医院部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、单位运行经费支出情况说明

四、政府采购预算情况说明

五、名词解释

六、2017年绩效情况

七、2018年主要目标

第二部分 2018年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

二、支出预算情况

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

四、2018年部门预算附录表

第一部分单位概况

一、主要职能

深圳市第六人民医院（南山区人民医院）坐落于深圳经济特区西部南头半岛中心区，毗邻“前海-蛇口自贸区”，是南山区人民政府举办的唯一一家三甲医院，是深圳西部区域医疗中心。医院承担全区及其周边医疗、教学、科研、急救、康复和社区全科医学等工作，致力于打造服务“南山—前海”中心城区的国际化医疗平台。

二、机构编制及交通工具情况

医院现有差额编1064名，至2017年年末医院员工2556人，其中：在编员工998人，聘用人员1335人，离退休人员223人；公务车5辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2018年度本单位运行经费预算总额2674万元，比2017年减少55.62万元，下降2.04%，主要原因是印刷费减少了155万元、办公费增加89.44万元。运行经费主要包括办公费711万元、印刷费150万元、水费750万元、电费650万元、邮电费220万元、公务接待费50万元、公务用车运行维护费60万元、其他交通费63万元、其他商品和服务支出20万元。

四、政府采购预算情况说明

2018 年度政府采购预算总额16840.03万元，其中：政府采购货物预算13157.63万元、政府采购服务预算3682.40万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、药品费和卫生材料费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。

8.公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

9.公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

六、2017年绩效情况

1、成为广东省唯一一家晋级国家住培主基地的区属医院；2、成功引进12个“医疗卫生三名工程”团队；3、推进C-DRG改革试点；4、率先在深圳市实现医保跨省结算；5、创建深圳市首个跨省疼痛医学专科联盟；6、构建“创伤救治南山模式”，全市率先开展日间手术；7、食管癌AI诊断在全国率先落地，实现两个专病的在线智慧质控，并开通全国首个微信商保平台；8、扎实推进对口帮扶工作，践行公立医院公益性；9、改扩建工程稳步推进；10、通过中国胸痛中心认证以及国家高级卒中中心评审，检验科通过ISO15189国际认证；11、责任主诊医师制、病区经理制及绩效综合配套改革；12、多举措落实上级《控制医疗费用不合理增长》文件精神。

七、2018年主要工作

2018年工作目标：深入推进健康深圳和深化学科建设；完成国际诊疗中心建设及门诊腾挪搬迁。工作主题：全面加强党的建设、实施健康深圳和深化学科建设年。主要措施：1、深入学习、贯彻、落实党的十九大精神，科学谋划新时代南山医院的发展战略；2、强化内涵建设，提高医疗质量；3、开展精益管理，提高医院运行效率；4、与国内外优质医疗资源合作，全面提高学科建设水平；5、加强科教能力建设，建设研究型医院；6、深化公立医院改革，突破发展瓶颈；7、加强社康建设，实施分级诊疗；8、加强党的建设，促进医院健康发展；9、加强文化建设，建设满意医院；10、加强对口帮扶，实现共同发展；11、积极推进医院改扩建工程。

第二部分 2018年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018年，本单位总收入201,914.08万元，其中财政拨款收入44,417.08万元，上级补助收入0.00万元，其他收入137,593.00万元，上年结余结转19,904.00万元；总支出201,914.08万元。收支预算平衡。

本部门2018年部门预算收支增加29,584.94万元，较上年增长17.17%，主要原因如下：1、财政拨款增加；2、医院正常运营。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018年，本单位预算支出201,914.08万元，较上年增加29,584.94万元，增长17.17%；其中：工资福利支出48,050.00万元；商品和服务支出2,674.00万元；对个人和家庭补助支出1,437.47万元；项目支出149,752.61万元。项目支出主要内容有:

1.一般行政管理事务:用于区域卫生信息化、基层党建、卫生计生系统管理、离退休人员节日慰问；2.大型设备购置：用于政府采购设备购置；3.预算准备金：预留机动使用；4.医疗卫生服务：主要用于维持医院运行的必要支出，如购买药品，医疗耗材，设备等；5.基本医疗服务补助：主要用于上级拨给的医疗补助，用于购买医疗耗材等、职工住房公积金及房改住房补贴；6.妇幼专项：用于降消工作；7.社区卫生服务：主要用于维持社康的运行支出，如付房租等；8.疾病预防控制工作：主要用于疾病预防的支出；9.其他公共卫生支出：主要用于公共卫生责任清单支出；10.国家基本公共卫生服务经费：用于基本公共卫生服务；11.社康诊疗补助经费：用于社康诊疗服务。