第一部分 单位概况
一、主要职能
深圳市第六人民医院（南山区人民医院）坐落于深圳经济特区西部南头半岛中心区，毗邻“前海-蛇口自贸区”，是南山区人民政府举办的唯一一家三甲医院，是深圳西部区域医疗中心。医院承担全区及其周边医疗、教学、科研、急救、康复和社区全科医学等工作，致力于打造服务“南山—前海”中心城区的国际化医疗平台
二、机构编制及交通工具使用情况
医院现有差额编1064名，至2016年年末医院员工2506人，其中：在编员工975人，聘用人员1318人，离退休人员213人；公务车5辆。
三、2016年绩效情况
2016年南山医院领导班子团结带领全院员工，认真贯彻上级工作部署，始终坚持质量引领，突出创新驱动，围绕"创建国家三甲医院-迎接三甲评审＆学科建设年"这一主题，全力抓好各项重点工作，在医疗、科研和教学等方面取得显著成效。1.完成三甲复评；2. 坚持公益性，医疗费用不合理增长得到遏制；3. 抓规范管理，医疗安全和质量明显提升；4. 教学促临床，南山临床医学院规范运行；5. 开放、包容、共赢，国际合作助力医院快速发展；6. 服务医院重点工作，信息化建设取得新成效；7. 本部与社康资源有效整合，健康服务能力明显提升；8. 加强医院后勤学科建设及运营管理；9. 坚持问题导向，解决群众实际问题；10. 加强医院文化建设，行风和医院风气明显改善。
四、2017年主要工作目标
2017年医院工作主题为“学科建设年&教学品质提升年”和“启动JCI国际质量认证和HIMSS 6级认证工作”，年内完成国家住院医师规范化培训基地主培基地评审；实施与6个“三名工程团队”合作；用2年的时间通过HIMSS 6级认证，用3年时间通过JCI国际质量认证。年度重点工作为1、启动JCI认证和HIMSS 6级认证工作；启动GCP认证工作；2、完成脑卒中监护病房、中美合作创伤ICU和南山区域病理诊断中心建设；完成田厦、南科大中心社康建设、建成24个社康专科医生工作室；3、完成国家住院医师规范化培训基地主培基地的评审；建立南山医院临床医学研究院（院士工作站、生物医学研究平台、转化医学研究平台、精准医学研究院、疼痛医学重点实验室、院内感控重点实验室、医学大数据应用研究实验室）、生物样本库；4、建成区域临床技能中心；申报国家胸痛中心和脑卒中中心；5、全面推行责任主诊医师负责制和病区经理制；6、建成全科病房、日间病房、择期手术准备中心和日间手术中心；7、整合资源，成立心脏中心、脑科中心、儿科体系。加强重症医学部、麻醉手术平台、影像医学平台、检验医学平台、全科医师培养平台、儿科体系、快速康复外科、南方科技大学南山医院疼痛临床医学中心、胸外科、脊柱微创外科、营养科、睡眠中心等学科建设；8、实施全员岗位管理和新的绩效管理方案；9、完善医院文化建设；10、改善职工食堂和病员餐厅膳食质量，不断改善职工福利，开展丰富多彩的职工文娱活动。
第二部分2017年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2017年医院预算总收入172,329.14万元，其中：财政拨款收入29,468.14万元，事业收入137,861.00万元，上年结余结转5000万元；总支出172,329.14万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
2017年医院预算支出172,329.14万元，较上年增加9,408.27万元，增长6%；其中：工资福利支出35,760.85万元；商品和服务支出2,729.62万元；对个人和家庭补助支出1,500.60万元；项目支出132,338.07万元。项目支出主要内容有： 1. 一般行政管理事务:用于离退休人员节日慰问和报刊费；2. 预算准备金：预留机动使用；3. 医疗卫生服务：主要用于维持医院运行的必要支出，如购买药品，医疗耗材，设备等；4.计划生育技术服务与避孕药具：用于计划生育服务；5.基本医疗服务补助：主要用于上级拨给的医疗补助，用于购买医疗耗材等；6.妇幼健康工作：用于儿童和妇女保健工作；7.社区卫生服务：主要用于维持社康的运行支出，如付房租等；8.疾病预防控制工作：主要用于疾病预防的支出；9.妇幼专项：主要用于妇幼专项的支出；10.其他公共卫生支出：主要用于公共卫生的宣传教育及劳务；11.干部体检、保健：主要用于干部的体检；12.国家基本公共卫生服务经费：用于基本公共卫生服务；13.社康诊疗补助经费：用于社康诊疗服务；14.院前急救：用于院前急救。
三、 “三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2017年“三公”经费非税资金预算130万元，比2016年“三公”经费非税资金预算增加(减少）0万元。
1.因公出国（境）费用。2017年预算数20万元，比2016年预算数增加（减少）0万元。
2.公务接待费。按照厉行节约的精神，我局进一步降低各项公务接待标准，2017年预算数50万元，比2016年预算数增加（减少）0万元，主要用于专项医疗工作的公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数60万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2017年预算数60万元，比2016年预算数增加（减少）0万元。我单位现有车辆5辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。
四、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本院 2017年度机关运行经费预算 0 万元，比 2016 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
2.政府采购预算情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2017 年度政府采购预算总额 8944.66万元，其中：政府采购货物预算 6109.66万元、政府采购服务预算 2835万元。
3.部门需要说明的其他特殊事项。
五、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、药品费和卫生材料费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。
8.公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。
9.公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。
10.机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。
六、2017年部门预算附表
表一：收支预算总表
表二：预算支出表（按功能科目）
表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）
表四：预算支出表（按项目分类）
表五：政府性基金预算支出表
表六：政府采购项目经费预算表
表七：“三公”经费预算表
表八：社区工作站各项经费明细表
表九：项目支出绩效目标表
表十：财政拨款收支总表
表十一：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
表十二：部门收入预算总表