关于南山区人民医院2016年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

南山区人民医院是深圳特区西部最大的集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性三级甲等医院。

二、机构编制及交通工具使用情况

南山医院现有37个临床科室，14个医技科室，28家社康中心，29个行政管理科室。事业编制1064人（差额1064人），。现有公务用车4台。

三、2016年主要工作目标

2016年医院工作主题为"创建国家三甲医院-迎接三甲评审＆学科建设年"。围绕这一主题，我们着重做好以下几方面的工作：一、全面落实三甲标准，迎接三甲复评。二、以深化医院改革为动力，促进医院快速发展。三、抓内涵建设，提高医疗质量。四、抓科研教学，促进医院持续发展。五、抓社康服务能力提升工程，逐步完善分级诊疗体系。六、加强预算管理，提高医院运行效率。七、优化服务流程，强化文化建设，提升医院的满意度。八、抓党的建设，促进医院健康发展。九、抓改扩建，拓展医院发展空间。十、加强医院后勤学科建设。

第二部分2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016年总收入162920.87万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入24220万元。；总支出162920.87万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

2016年部门预算支出162920.87万元，比2015年增加15933.87万元，增长11%。按预算项目划分，其中：人员支出29393.14万元、公用支出2404.36万元、对个人和家庭的补助支出1207.95万元、项目支出129915.42万元。项目支出主要内容有:

1. 预算准备金；

2. 医疗卫生服务；

3. 重点学科发展及科研教学；

4. 社区卫生服务

5.一般行政管理事务

6.基本医疗服务补助

7.处理医疗欠费