第一部分 单位概况
一、主要职能
深圳市南山区慢性病防治院是南山区政府批准设立的属于公共卫生范畴的慢性病防治专业机构，主要工作职能是以关爱生命、维护健康、诚信务实、创新奉献的服务宗旨，承担着全区的慢性病传染性疾病（肺结核病、性病、麻风病）、慢性病非传染性疾病（高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔疾病和意外伤害）、精神疾病的预防与控制等工作，并对3万南油社区居民提供预防接种、疾病诊治、慢病管理、老年保健、妇幼保健等服务。
二、机构编制及交通工具使用情况
本单位内设结控科、慢性病防治科室、性病防治科室、麻风病防治科室、精神卫生防治中心、口腔防治中心、健康教育科室、综合门诊部、南油社康卫生服务中心及其他职能科室。本单位人员定编：全额编制59人、现在编人员57人；现有退休人员21人。实有公务用车6辆。
三、2016年绩效情况
2016年，我院出色地完成全年慢性病与精神卫生工作任务。
（一）南山区首个申报社会主义核心价值观医院示范点。
（二）科研论文硕果。首次获批省自然基金项目和省医学基金项目各1项。市科创委立项项目1项获15万元科研资助。
（三）区域信息化。 HIS、LIS、PACS、EMR系统使用正常，启动"看病易"-患者移动服务平台。
（四）防治业务工作亮点。
1.慢非病与全球儿童安全组织开展合作，开展国家健康促进智能网络试点项目与慢性病危险因素-营养监测项目。
2.结核病防治工作走在全省前列。
3.南山区作为广东省梅毒综合防治示范区工作试点。
4.创建国家精神卫生示范区。
5.健康教育宣传工作与社区服务活动中心联合。
（五）南油社康公共卫生工作质量经验在全区社康会议上推广。
四、2017年主要工作目标
（一）优质、高效完成慢性病防治与精神卫生工作任务；
（二）高标准、高质量完成"十二五"期间重点项目规划；
（三）贯彻落实从严治党、党风廉政建设的各项活动；
（四）继续推进探索"以事定费"人事管理制度综合改革；
（五）全力提升医疗质量和临床服务综合能力，医疗业务指标全部达标；
（六）积极开展工青妇系列活动；
（七）突出利用单位微信、微博等新媒体，提高单位知名度和影响力；
（八）着力加强辖区慢性病与精神卫生信息系统数据点的整合对接；
（九）大力推动旧楼改扩建工程。
第二部分2017年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2017年总收入8508.45万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入6808.45万元，上年结余结转0万元。；总支出8508.45万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
2017年部门预算支出8508.45万元，比2016年增加2223.02万元，增长35.04%。按预算项目划分，其中：人员支出1573.11万元、公用支出106.6万元、对个人和家庭的补助支出373.93万元、项目支出6454.81万元。项目支出主要内容有:
（一）本单位2017年主要工作任务是：1.基本医疗服务：单位基本医疗用医用材料等。2.医疗卫生服务：引进人才及科研教学。3.重点学科发展及科研教学：医学学生实习基地、科学研究教学。4.国家基本公共卫生服务：用于南油社康开展国家基本公共卫生服务。5.社康诊疗：南油社康卫生诊疗补助。6.社区卫生服务：社康的房租，家庭医生责任制工作。7.慢性病防治工作：慢性病及精神卫生防治、健康教育、业务用房租金及装修。8.公共卫生专项：慢病示范区动态管理、梅毒综合防治示范区管理、国家精神卫生示范区创建。
（二）我院2017年项目支出增加较大的原因：院基于增加防治人员并伴随日常公用支出、改扩建工程搬迁事宜、增加防治项目的考虑， 具体依据如下：
1.我院旧楼改扩建工程已批准立项重建，2017年将会进行办公地点搬迁事宜， 增加慢病院教学科研基地业务用房租金31.33万元，口腔门诊用房租金98.86万元，合计130.19万元；2.我院旧楼改扩建工程已批准立项重建，2016年将会进行办公地点搬迁事宜，则需增加日常公用支出53.52万元；3.2017年我院新增加公共卫生防治专项项目具体如下：（1）利用基因组学和遗传学技术研究结核病的传播及抗结核药物胡耐药性和敏感性项目450万元；（2）结核病综合防控示范区300万元；（3）慢性病综合防控示范区动态管理项目60万元；（4）伤害综合防控示范区项目30万元；（5）深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭民生项目210万元；（6）南山区慢性病高风险人群健康管理项目（国家试点）40万元；（6）大肠癌筛查民生项目50万元；（7）老年人健康管理项目86万元；（8）中医药服务与示范区项目127.31万元；（9）“互联网+慢性病防控试点项目”项目（包含健康小屋）66万元；（10）脑卒中重点高危人群社区综合防治项目200万元；（11）重点性病综合防治项目（含广东省梅毒综合防治示范区项目）170万元；（12）信息干预促进男男性接触人群性病检测项目20万元；（13）精神卫生应急处置项目50万元；（14）民生项目（社区老年性痴呆早期检测与干预项目）25万元；（15）民生项目（社区高血压糖尿病患者心理健康干预）25万元；（16）中国疾控中心合作项目-八段锦社区干预项目、社区慢性病人群心理健康促进项目）25万元;（17）国家精神卫生示范区建设项目280万元；共计2214.31万元。4.减少了公共卫生专项175万元，（1）国家健康促进智能网络试点项目60万元（2）高危人群项目（国家试点项目）20万元（3）慢性病综合防控示范区动态管理项目95万元.上述4项增减合计2223.02万元。
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2017年“三公”经费总额29.19万元，其中财政拨款预算27.23万元、非财政拨款1.96万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少4.02万元。
1.公务接待费。按照厉行节约的精神，我局进一步降低各项公务接待标准，2017年预算数3.23万元，比2016年减少0.6万元，主要用于交流学习、专题研讨、实地调研等接待工作。
2.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数25.96万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数无变化；公务用车运行维护费2017年预算数25.96万元，其中财政拨款预算数24万元、非财政拨款预算数1.96万元，比2016年预算数减少3.42万元。2016年没有公务用车购置预算，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。我单位现有车辆6辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护费进行压缩。
四、2017年部门预算附表（公开表格请下载附件1）
表一：收支预算总表
表二：预算支出表（按功能科目）
表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）
表四：预算支出表（按项目分类）
表五：政府采购项目经费预算表
表六：“三公”经费预算表
表七：项目支出绩效目标表
表八：社区工作站各项经费明细表（本单位无此项经费）
附件1：2017年预算公开附表