一.采购编号：YTYY-20190304-FW007
二.采购项目名称：年报审计、内审服务项目
三.供应商资格条件及要求：
　　（一）具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。
（二）曾有服务相关项目的成功案例。至少安排1名注册会计师全程参与现场审计。
（三）报价低于市场平均水平的需在报价文件中说明原因，如发现有内容不完整、出现明显与本项目无关的内容，或报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约且无合理理由的，将作为废标处理。
（四）时间要求：内部控制报告按财政部门要求完成（2019年3月13日前；其他项目具体时间按委托方要求确定，从进驻被审计单位之日起到出具审计报告不超过35日历天。
（五）审计服务内容
　1、2018年年报审计
按年报审计要求进行审计，在2019年5月30日前出具审计报告。
2、内审服务项目
（1）、审查内部控制制度的执行情况
审计目标：检查医院收入、费用、资产管理、合同管理及采购管理等内部控制体系建设情况，是否建立相关制度及其是否得到有效执行，并评价控制的适当性和效果性。
（2）、2018年度事业单位内部控制报告编报
审计内容：按盐田区财政局文件要求，开展相应工作，本项工作可以与前述内部审计的第一项“审查内部控制制度的执行情况”相结合，并及时完成内控报告的编报工作。
（3）、对医院经济合同的内容和审批程序进行审核
审计目标及内容：督促医院建立健全经济合同管理制度，为医院运营活动的开展保驾护航。对医院经济合同管理现状与相关科室进行座谈，采用穿行测试等方法对经济合同管理流程进行审查，并对风险进行评估，提出整改建议与措施。
（4）、专项审计调查
对相关专项工作进行评价，审查工作目标达成情况
根据医院年度工作目标，2019年对采购管理、存货管理进行专项审计调查，包括对其专项工作记录、凭证、文件等资料进行检查，对其工作流程的执行过程进行穿行测试，评价年度工作目标达成情况提出合理化改进建议。
四、最高预算8万元。（含审计人员差旅费、增值税发票税金等一切总包干费用）
　　五、招标具体事项：
1、招标方式：竞争性谈判。
2、招标时间：2019年3月11日14:30；投标公司可按照附件：《招标资料要求》准备谈判文件。
3、招标地点：深圳市盐田区人民医院门诊楼12楼会议室。
4、报名资料：三证合一的《营业执照》副本盖章复印件。
六、报名时间及地点
1、报名截止时间：2019年3月8日16:00
2、报名地点：盐田区人民医院门诊部12楼采购科
3、联系电话：25215002 何工
　　
 
深圳市盐田区人民医院
　　                                          2019年3月4日
 
 
 
附件：
招标资料要求
一、谈判采购技术资料（一正六副，注明正副本）：
1、法人资格证明书或委托人证明书复印件。
2、法人或委托人的身份证复印件。
3、工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件。
4、招标公告中要求的各种资质证明文件复印件
5、公司简介、技术人员情况、项目服务方案。
6、服务承诺函（包括响应时间、完工时间等）
7、深圳地区部分客户名单、电话、合同或中标通知书。
8、供应商认为有必要提供的其他文件。
二、报价单(一份)
报价单无需密封，不要装订在资质资料中，在开标当日由投标人自行携带至开标现场，自行保管，无需递交至采购科。
 
三、招标时间、地点：
1、时间：2019年3月11日14:30时
2、地点：门诊楼十二楼会议室
四、招标要求：
1、请提前15分钟到达医院，按时参加招标会议，招标项目开始未能到达会场者，视为自动弃权。
2、所有资料复印件需盖公司公章。
3、法人或委托人对提供资料的真实性负法律责任，一经发现作假即取消一切资格。
4、请自带黑色水笔一支。