2018年度内部控制评价及管理咨询服务招标公告
为进一步完善内部管理，加强风险控制，提升医院内部管理工作质量。根据年度工作安排，我院拟开展2018年度内部控制评价及管理咨询服务招标工作，欢迎符合条件的会计师事务所参与投标。现将招标事项公告如下：
一、项目名称：
深圳市妇幼保健院2018年度内部控制评价及管理咨询服务。
二、项目预算及付费
本项目预算经费为人民币肆拾伍万元（小写￥450,000元）。项目分两阶段实施，第一阶段付费标准为中标总金额的30%，第二阶段付费标准为中标总金额的70%。中标人完成第一阶段工作，提交内部控制评价报告及缺陷清单后，由招标人组织专家对中标人的审计工作进行评价，并决定是否由中标人继续开展第二阶段的管理咨询服务。
三、项目内容：
（一）第一阶段。依据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》，开展单位层面和经济活动业务层面风险评估，对医院内控现状进行评价，出具评价报告及内控缺陷清单；
（二）第二阶段。对医院内部控制提供管理咨询服务。管理咨询服务包括但不限于：
1、风险识别，形成医院经济业务风险清单；
2、内部控制手册，包括手册概述、经济业务流程目录、经济业务流程图、经济业务风险控制矩阵等；
3、建立健全医院内部管理控制制度。结合我院实际，建立和完善医院的内部控制制度及建立、完善、规范流程表单。
4、辅导培训。提供相关培训和业务流程规范化操作指导，在项目正式运行前，为我院做二次针对全院的培训，培训及其他相关材料留我院存档。
5、有项目专员在我院驻地开展工作。项目专员负责与我院之间的沟通、联络和咨询方案的组织执行；提供一年期内不限次数电话咨询与解答服务，对过程中的任何流程障碍，需在一月内统一优化解决。
6、本次内控建设工作成果的知识产权归我院所有。
四、投标机构资格要求
（一）持有工商部门核发的《企业法人营业执照》、合伙企业持有《合伙企业营业执照》并通过年度审验。
（二）持有财政部门核发的《会计师事务所执业证书》并通过审验。
（三）注册会计师人数不低于15名。总部不在本市的会计师事务所，其深圳分所的注册会计师人数不低于15名（截止2017年的12月31日）。
（四）近三年没有经营违法记录（以深圳市注册会计师协会开具的证明为准）。
（五）项目小组主要成员近三年承担过事业单位、大型国企或上市公司的类似业务（内部控制评价及内部控制咨询服务），有本地大型医院经验者优先。以审计报告及签名为准。
五、需提交的申请资料
（一）投标价格
（二）本招标文件第四条投标机构资格要求的各类证明文件
（三）项目实施方案。
1、单位概况
2、项目小组成员配备及执业经历。具有一定的卫生经济管理分析经验的说明，项目小组成员的主要分工，项目小组现场负责人具备内控审计及管理咨询工作经验并提供具体的业绩成果。
3、项目实施计划、时间安排；
4、服务质量、服务承诺；
5、会计师事务所的行业综合水平自评；
6、实施方案的特别提示。
（1）本院一院二址，本次内控评价及管理咨询须涵盖本院一院二址的所有内控业务，投标人在组织实施方案时须充分考虑；
（2）项目实施方案按本招标文件第三条的要求分两个阶段编写；
（3）项目实施方案须包括项目前期准备阶段。包括但不限于中标人对我院基本情况、业务流程、经济业务、管理流程、相关制度等的梳理和了解；
（4）项目实施方案须涵盖财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》风险评估的所有内容；
（5）风险评估需要测试的项目各个项目须有完整的测试方案，包括但不限于测试方法、测试标准的选择，抽样测试方法其客观性的质量保障等。
（四）单位营业执照副本原件、相关资质证书原件、企业法定代表人身份证明或法定代表人委托授权书及被委托人的身份证原件。开标日提交医院采购监督小组审验。
六、招标流程
1、参加投标的单位请参照本招标公告第五条的要求，密封相关投标文件于投标截止日前将投标文件交我院财务科，投标文件须装订成册。
2、电话通知投标人参加开标日开标，请投标人在通知时间到达医院
3、抽签决定开标顺序
4、医院采购监督小组审验本招标公告第五条第四款的相关证件原件
5、投标人按已提交医院的项目实施方案的内容以ppt方式简要介绍项目实施方案。
6、以综合评标法选定中标单位
7、招标结果在我院网站和公示栏予以公示。
七、报名时间及联系方式
1、报名时间为：2018年9月6日--9月21日，9月21日下午17：00截止。
2、联系方式：
深圳市福田区红荔路2004号深圳市妇幼保健院行政楼四楼财务科。
联系电话：82889999-3293。
联系人：谭先生
3、报名期间可电话咨询与本项目有关的事项。
深圳市妇幼保健院
2018年9月6日